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#    OERPScenario, OpenERP Functional Tests

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@addons       

 

Feature: ### TODO - MISSING SENTENCES ###

In order to validate multicurrency account_voucher behaviour as an admin user I do a reconciliation run.

         I want to create a customer invoice for 1000 EUR (rate : 1) and pay it in full in EUR (rate : 1)

         with account_voucher using the pay invoice button from the invoice. 

 

  @account_voucher_run

  Scenario: Create invoice 401PI

  Given I need a "account.invoice" with oid: scen.voucher_inv_401PI

    And having:

      | name               | value                              |

      | name               | SI_401PI                           |

      | date_invoice       | %Y-01-01                           |

      | date_due           | %Y-02-15                           |

      | address_invoice_id | by oid: scen.partner_1_add         |

      | partner_id         | by oid: scen.partner_1             |

      | account_id         | by name: Debtors                   |

      | journal_id         | by name: Sales                     |

      | currency_id        | by name: EUR                       |

      | type               | out_invoice                        |

 

 

    Given I need a "account.invoice.line" with oid: scen.voucher_inv401PI_line401PI

    And having:

      | name       | value                           |

      | name       | invoice line 401PI              |

      | quantity   | 1                               |

      | price_unit | 1000                            |

      | account_id | by name: Sales                  |

      | invoice_id | by oid:scen.voucher_inv_401PI   |

    Given I find a "account.invoice" with oid: scen.voucher_inv_401PI

    And I open the credit invoice

 

 

    Given I pay the customer invoice with name "SI_401PI"

    And I set the voucher paid amount to "1150"

    And I set the voucher payment method to "EUR bank"

    And I set the voucher's first line to be "full reconcile" with a "1000" allocation    

    And I change the voucher's options to create a write-off on account "658"

#    And I save the voucher

    And I set the voucher's first line to be "full reconcile" with a "1000" allocation

    When I validate the voucher

    Then generated move lines should be:

 

  @account_voucher_run @account_voucher_valid_401PI

  Scenario: validate voucher

    Given I find a "account.bank.statement" with oid: scen.voucher_statement_401PI

    Then I should have following journal entries in voucher:

      | date     | period  | account                        |  debit | credit | curr.amt | curr. | reconcile | partial |

      | %Y-02-15 | 02/%Y   | Debtors                        |        |1000.00 |          |       | yes       |         |

      | %Y-02-15 | 02/%Y   | Write-off                      |        | 150.00 |          |       |           |         |

      | %Y-02-15 | 02/%Y   | EUR bank account               |1150.00 |        |          |       |           |         |

 

 

  @account_voucher_run @account_voucher_valid_invoice_401PI

  Scenario: validate voucher

    Given My invoice "SI_401PI" is in state "paid" reconciled with a residual amount of "0.0"